Nota de empenho
Emitida:
14/06/2021
14/06/2021
Valor:
R$ 1.230,72
R$ 1.230,72
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTUNÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN CHASSI 9532M52P8MR113387, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTUNÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN CHASSI 9532M52P8MR113387, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.15.003
Data: 15/06/2021 | Valor: R$ 1.230,72
Data: 15/06/2021 | Valor: R$ 1.230,72
Notas Fiscais:
Numero: 26682 | Data: 15/06/2021 | Valor: R$ 1.230,72
Numero: 26682 | Data: 15/06/2021 | Valor: R$ 1.230,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.004 | Data: 15/06/2021 | Credor: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA | Valor: R$ 1.230,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P06.15.004 | Data: 15/06/2021 | Credor: CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA | Valor: R$ 1.230,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865