Nota de empenho
Emitida:
07/06/2021
07/06/2021
Valor:
R$ 6.112,11
R$ 6.112,11
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.14.004
Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 6.112,11
Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 6.112,11
Notas Fiscais:
Numero: 81 | Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 6.112,11
Numero: 81 | Data: 14/06/2021 | Valor: R$ 6.112,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.064 | Data: 30/06/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 6.112,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P06.30.064 | Data: 30/06/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 6.112,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299