Nota de empenho
Emitida:
08/06/2021
08/06/2021
Valor:
R$ 2.381,90
R$ 2.381,90
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.001
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 2.381,90
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 2.381,90
Notas Fiscais:
Numero: 79 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 2.381,90
Numero: 79 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 2.381,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.076 | Data: 30/06/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 2.381,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P06.30.076 | Data: 30/06/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 2.381,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865