Nota de empenho
Emitida:
19/05/2021
19/05/2021
Valor:
R$ 2.342,04
R$ 2.342,04
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP
CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.08.010
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 2.342,04
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 2.342,04
Notas Fiscais:
Numero: 52 | Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 2.342,04
Numero: 52 | Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 2.342,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.005 | Data: 30/06/2021 | Credor: CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP | Valor: R$ 2.342,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.30.005 | Data: 30/06/2021 | Credor: CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP | Valor: R$ 2.342,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X