Nota de empenho
Emitida:
18/05/2021
18/05/2021
Valor:
R$ 3.887,65
R$ 3.887,65
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP
CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.006
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 3.887,65
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 3.887,65
Notas Fiscais:
Numero: 50 | Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 3.887,65
Numero: 50 | Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 3.887,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.004 | Data: 14/07/2021 | Credor: CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP | Valor: R$ 3.887,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P07.14.004 | Data: 14/07/2021 | Credor: CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP | Valor: R$ 3.887,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111