Emitida:
20/05/2021
Valor:
R$ 4.615,53
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, NO TRECHO JDO/BSB/JDO, EM FAVOR DO PREFEITO FRANCISCO EDSON VERIATO
DA SILVA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.
Liquidações
P05.21.003
Data:
21/05/2021
|
Valor: R$ 4.615,53
Notas Fiscais:
Numero: 22397 |
Data:
21/05/2021
| Valor: R$ 4.615,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.013 | Data:
21/05/2021
| Credor: MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.
| Valor: R$ 4.615,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056