Emitida:
19/05/2021
Valor:
R$ 2.260,60
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
Liquidações
P05.19.005
Data:
19/05/2021
|
Valor: R$ 2.260,60
Notas Fiscais:
Numero: 1284 |
Data:
19/05/2021
| Valor: R$ 2.260,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.010 | Data:
19/05/2021
| Credor: GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES
| Valor: R$ 2.260,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056