Nota de empenho
Emitida:
04/05/2021
04/05/2021
Valor:
R$ 731,41
R$ 731,41
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIOS DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA CONFORME DETALHAMENTO NESTE EDITAL E ANOXOS.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIOS DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA CONFORME DETALHAMENTO NESTE EDITAL E ANOXOS.
Contrato
Liquidações
P05.12.006
Data: 12/05/2021 | Valor: R$ 731,41
Data: 12/05/2021 | Valor: R$ 731,41
Notas Fiscais:
Numero: 65 | Data: 12/05/2021 | Valor: R$ 731,41
Numero: 65 | Data: 12/05/2021 | Valor: R$ 731,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.004 | Data: 13/05/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 731,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P05.13.004 | Data: 13/05/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 731,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056