Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 2.674,88
R$ 2.674,88
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIOS DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA CONFORME DETALHAMENTO NESTE EDITAL E ANOXOS.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIOS DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA CONFORME DETALHAMENTO NESTE EDITAL E ANOXOS.
Contrato
Liquidações
P05.11.001
Data: 11/05/2021 | Valor: R$ 2.674,88
Data: 11/05/2021 | Valor: R$ 2.674,88
Notas Fiscais:
Numero: 60 | Data: 11/05/2021 | Valor: R$ 2.674,88
Numero: 60 | Data: 11/05/2021 | Valor: R$ 2.674,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.010 | Data: 12/05/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 2.674,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P05.12.010 | Data: 12/05/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 2.674,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X