Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 8.800,00
R$ 8.800,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.047
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.012 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.09.012 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.043
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 4.400,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 4.400,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.043 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P05.10.043 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X