Nota de empenho
Emitida:
02/03/2021
02/03/2021
Valor:
R$ 150,50
R$ 150,50
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP
CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS PARA ESCRITORIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS PARA ESCRITORIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.12.006
Data: 12/03/2021 | Valor: R$ 150,50
Data: 12/03/2021 | Valor: R$ 150,50
Notas Fiscais:
Numero: 47 | Data: 04/03/2021 | Valor: R$ 150,50
Numero: 47 | Data: 04/03/2021 | Valor: R$ 150,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.005 | Data: 12/05/2021 | Credor: CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP | Valor: R$ 150,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P05.12.005 | Data: 12/05/2021 | Credor: CICLOGIL-FRANCISCO GIL SARAIVA DA CRUZ-EPP | Valor: R$ 150,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056