Nota de empenho
Emitida:
09/04/2021
09/04/2021
Valor:
R$ 15.850,25
R$ 15.850,25
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CASA DO ELETRICISTA LTDA.
CASA DO ELETRICISTA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
Contrato
Liquidações
P04.13.002
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 15.850,25
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 15.850,25
Notas Fiscais:
Numero: 93065 | Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 15.850,25
Numero: 93065 | Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 15.850,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.005 | Data: 13/04/2021 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA. | Valor: R$ 15.850,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P04.13.005 | Data: 13/04/2021 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA. | Valor: R$ 15.850,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056