Nota de empenho
Emitida:
24/03/2021
24/03/2021
Valor:
R$ 1.262,79
R$ 1.262,79
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIO DE POTENGI.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIO DE POTENGI.
Contrato
Liquidações
P03.31.001
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.262,79
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.262,79
Notas Fiscais:
Numero: 58 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.262,79
Numero: 58 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.262,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.001 | Data: 07/04/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 1.262,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P04.07.001 | Data: 07/04/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 1.262,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865