Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 1.564,14
R$ 1.564,14
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS POSTOS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS POSTOS DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIO DE POTENGI.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIO DE POTENGI.
Contrato
Liquidações
P03.31.003
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.564,14
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.564,14
Notas Fiscais:
Numero: 57 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.564,14
Numero: 57 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.564,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.003 | Data: 07/04/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 1.564,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P04.07.003 | Data: 07/04/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 1.564,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299