Nota de empenho
Emitida:
26/02/2021
26/02/2021
Valor:
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.074
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.008 | Data: 11/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P03.11.008 | Data: 11/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X