Nota de empenho
Emitida:
25/02/2021
25/02/2021
Valor:
R$ 3.852,91
R$ 3.852,91
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Outros Recursos Nao Vinculados
Outros Recursos Nao Vinculados
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIO DE POTENGI.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIO DE POTENGI.
Contrato
Liquidações
P03.15.002
Data: 15/03/2021 | Valor: R$ 3.852,91
Data: 15/03/2021 | Valor: R$ 3.852,91
Notas Fiscais:
Numero: 54 | Data: 15/03/2021 | Valor: R$ 3.852,91
Numero: 54 | Data: 15/03/2021 | Valor: R$ 3.852,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.047 | Data: 18/03/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 3.852,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P03.18.047 | Data: 18/03/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 3.852,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X