Emitida:
01/11/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.30.091
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 4.473,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.050 | Data:
10/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 4.473,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X