Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.088
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.903,34
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.903,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.056 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 5.903,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P12.10.056 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 5.903,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X