Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 73.702,26
R$ 73.702,26
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.043
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 16.550,36
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 16.550,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.043 | Data: 30/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 16.550,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P11.30.043 | Data: 30/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 16.550,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P12.01.039
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 16.030,27
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 16.030,27
Notas Fiscais:
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