Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 750,00
R$ 750,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA MARILENE NICOLAU DOS SANTOS
MARIA MARILENE NICOLAU DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA PARA O PROJETO PAULO FREIRE(ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVALEM VARIAS COMUNIDADES),DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA PARA O PROJETO PAULO FREIRE(ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVALEM VARIAS COMUNIDADES),DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.040
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 750,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 750,00
Notas Fiscais:
Numero: 1395 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 750,00
Numero: 1395 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.005 | Data: 10/12/2021 | Credor: MARIA MARILENE NICOLAU DOS SANTOS | Valor: R$ 750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P12.10.005 | Data: 10/12/2021 | Credor: MARIA MARILENE NICOLAU DOS SANTOS | Valor: R$ 750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841