Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 710,00
R$ 710,00
Unidade gestora:
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JUMASA-COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA.
JUMASA-COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.12.010
Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 710,00
Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 710,00
Notas Fiscais:
Numero: 2539 | Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 710,00
Numero: 2539 | Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 710,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.013 | Data: 12/11/2021 | Credor: JUMASA-COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA. | Valor: R$ 710,00 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 9999999999
Numero: P11.12.013 | Data: 12/11/2021 | Credor: JUMASA-COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA. | Valor: R$ 710,00 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 9999999999