Nota de empenho
Emitida:
05/10/2021
05/10/2021
Valor:
R$ 80,00
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO PAULO DOS SANTOS FEITOSA
JOAO PAULO DOS SANTOS FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES ATE O NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO SUL PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPO E DELITO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA.
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES ATE O NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO SUL PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPO E DELITO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.05.010
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 80,00
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 80,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.001 | Data: 22/11/2021 | Credor: JOAO PAULO DOS SANTOS FEITOSA | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P11.22.001 | Data: 22/11/2021 | Credor: JOAO PAULO DOS SANTOS FEITOSA | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X