Nota de empenho
Emitida:
22/10/2021
22/10/2021
Valor:
R$ 4.962,21
R$ 4.962,21
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
R & C EMBALAGENS-CELIA V.D.BEZERRA-ME
R & C EMBALAGENS-CELIA V.D.BEZERRA-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA COZINHA E HIGIENE PESSOAL COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA COZINHA E HIGIENE PESSOAL COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P10.26.014
Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 4.962,21
Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 4.962,21
Notas Fiscais:
Numero: 696 | Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 4.962,21
Numero: 696 | Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 4.962,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.006 | Data: 19/11/2021 | Credor: R & C EMBALAGENS-CELIA V.D.BEZERRA-ME | Valor: R$ 4.962,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P11.19.006 | Data: 19/11/2021 | Credor: R & C EMBALAGENS-CELIA V.D.BEZERRA-ME | Valor: R$ 4.962,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111