Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 19.500,00
R$ 19.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.033
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 7.099,00
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 7.099,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.050 | Data: 12/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 7.099,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P02.12.050 | Data: 12/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 7.099,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.26.016
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 7.374,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 7.374,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.012 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 7.374,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P03.10.012 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 7.374,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X