Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.041
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 12.460,67
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 12.460,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.029 | Data: 11/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 12.460,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P11.11.029 | Data: 11/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 12.460,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.30.085
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 7.315,24
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 7.315,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.045 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 7.315,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P12.10.045 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 7.315,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X