Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SETRA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SETRA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.100
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.701,16
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.701,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.022 | Data: 29/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.701,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P10.29.022 | Data: 29/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.701,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056