PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.061


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.057
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 8.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.001  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P10.29.039
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 8.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.045  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P11.30.082
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 8.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.072  |  Data: 10/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598