Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.054
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 5.500,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.015 | Data: 11/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 5.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P10.11.015 | Data: 11/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 5.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.29.038
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 5.500,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.048 | Data: 30/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 5.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P11.30.048 | Data: 30/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 5.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X