PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.045


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 312.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Amortizacao da Divida Interna Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (DIVIDA ATIVA) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.009
Data: 10/09/2021  |  Valor: R$ 77.263,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.068  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 77.263,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.08.014
Data: 08/10/2021  |  Valor: R$ 77.472,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.013  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 77.472,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P11.10.007
Data: 10/11/2021  |  Valor: R$ 77.705,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.032  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 77.705,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P11.26.014
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 18.566,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.024  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 18.566,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630