Nota de empenho
Emitida:
14/09/2021
14/09/2021
Valor:
R$ 15.982,35
R$ 15.982,35
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
IDAIANE KELLY RODRIGUES
IDAIANE KELLY RODRIGUES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO DE ALIMENTOS NUTRICIONAL POR VIA ENTERAL COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO DE ALIMENTOS NUTRICIONAL POR VIA ENTERAL COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MATERIAIS PARA ADMINISTRACAO DE ALIMENTOS NUTRICIONAL POR VIA ENTERAL COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E MATERIAIS PARA ADMINISTRACAO DE ALIMENTOS NUTRICIONAL POR VIA ENTERAL COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P10.19.002
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 15.982,35
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 15.982,35
Notas Fiscais:
Numero: 1620 | Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 15.982,35
Numero: 1620 | Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 15.982,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.007 | Data: 22/10/2021 | Credor: IDAIANE KELLY RODRIGUES | Valor: R$ 15.982,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P10.22.007 | Data: 22/10/2021 | Credor: IDAIANE KELLY RODRIGUES | Valor: R$ 15.982,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299