Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.007
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 3.156,43
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 3.156,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.017 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.156,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P02.19.017 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.156,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.26.051
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.929,18
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.929,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.009 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.929,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P03.18.009 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.929,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.31.023
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.793,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.793,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.026 | Data: 20/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.793,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P04.20.026 | Data: 20/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 2.793,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056