Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 410,00
R$ 410,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADELAIDO SILVA FERREIRA
ADELAIDO SILVA FERREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNERCIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNERCIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.04.003
Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 410,00
Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 410,00
Notas Fiscais:
Numero: 1343 | Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 410,00
Numero: 1343 | Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 410,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.004 | Data: 07/10/2021 | Credor: ADELAIDO SILVA FERREIRA | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P10.07.004 | Data: 07/10/2021 | Credor: ADELAIDO SILVA FERREIRA | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X