Nota de empenho
Emitida:
09/08/2021
09/08/2021
Valor:
R$ 80,00
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TAIS FEITOSA DE AMORIM
TAIS FEITOSA DE AMORIM
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA,PARA COMPARECIMENTO A SEDE DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CIDADE DO CRATO,JUNTAMENTE COM O GENITOR DA CRIANÇA QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇAO DE INSTITUCIONALIZAÇAO NA CASA DE ACOLHIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA,PARA COMPARECIMENTO A SEDE DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CIDADE DO CRATO,JUNTAMENTE COM O GENITOR DA CRIANÇA QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇAO DE INSTITUCIONALIZAÇAO NA CASA DE ACOLHIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.09.009
Data: 09/08/2021 | Valor: R$ 80,00
Data: 09/08/2021 | Valor: R$ 80,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.011 | Data: 19/10/2021 | Credor: TAIS FEITOSA DE AMORIM | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P10.19.011 | Data: 19/10/2021 | Credor: TAIS FEITOSA DE AMORIM | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X