Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 1.691,92
R$ 1.691,92
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE FLAUDIO DA SILVA
JOSE FLAUDIO DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIEST, PLACA-ORR2425, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIEST, PLACA-ORR2425, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETRORES PARA USO DASDIVERSASUNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPOEM O MUNICIPIO DE POTENGI ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETRORES PARA USO DASDIVERSASUNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPOEM O MUNICIPIO DE POTENGI ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P10.20.004
Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 1.691,92
Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 1.691,92
Notas Fiscais:
Numero: 381 | Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 1.691,92
Numero: 381 | Data: 20/10/2021 | Valor: R$ 1.691,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.013 | Data: 21/12/2021 | Credor: JOSE FLAUDIO DA SILVA | Valor: R$ 1.691,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P12.21.013 | Data: 21/12/2021 | Credor: JOSE FLAUDIO DA SILVA | Valor: R$ 1.691,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X