Nota de empenho
Emitida:
02/09/2021
02/09/2021
Valor:
R$ 7.190,40
R$ 7.190,40
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
PNAE - PRE-ESCOLA
PNAE - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
MARIA ALVES C. DE SOUZA
MARIA ALVES C. DE SOUZA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - AGF, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTINADOS AO ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - AGF, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTINADOS AO ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.09.011
Data: 09/09/2021 | Valor: R$ 7.190,40
Data: 09/09/2021 | Valor: R$ 7.190,40
Notas Fiscais:
Numero: 713211 | Data: 09/09/2021 | Valor: R$ 7.190,40
Numero: 713211 | Data: 09/09/2021 | Valor: R$ 7.190,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.010 | Data: 24/09/2021 | Credor: MARIA ALVES C. DE SOUZA | Valor: R$ 7.190,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000086444
Numero: P09.24.010 | Data: 24/09/2021 | Credor: MARIA ALVES C. DE SOUZA | Valor: R$ 7.190,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000086444