Nota de empenho
Emitida:
14/09/2021
14/09/2021
Valor:
R$ 53,28
R$ 53,28
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES
GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE RESISTRO DE PRECO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , ELETRICO ,HIDRAULICO E DIVERSOS COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO,OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE RESISTRO DE PRECO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , ELETRICO ,HIDRAULICO E DIVERSOS COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO,OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P09.16.002
Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 53,28
Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 53,28
Notas Fiscais:
Numero: 1308 | Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 53,28
Numero: 1308 | Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 53,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.002 | Data: 19/10/2021 | Credor: GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES | Valor: R$ 53,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P10.19.002 | Data: 19/10/2021 | Credor: GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES | Valor: R$ 53,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X