Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P08.31.019
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 6.706,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.003 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 6.706,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.052
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 4.536,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.009 | Data:
11/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 4.536,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.29.036
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.051 | Data:
30/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 4.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.30.087
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.059 | Data:
10/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 4.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X