Nota de empenho
Emitida:
26/08/2021
26/08/2021
Valor:
R$ 363,00
R$ 363,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita
Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.14.003
Data: 14/09/2021 | Valor: R$ 363,00
Data: 14/09/2021 | Valor: R$ 363,00
Notas Fiscais:
Numero: 1096 | Data: 14/09/2021 | Valor: R$ 363,00
Numero: 1096 | Data: 14/09/2021 | Valor: R$ 363,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.028 | Data: 21/12/2021 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 363,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P12.21.028 | Data: 21/12/2021 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 363,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056