Nota de empenho
Emitida:
31/08/2021
31/08/2021
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO CARTUCHO DE TONER, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO CARTUCHO DE TONER, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.08.004
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 300,00
Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
Numero: 1075 | Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 300,00
Numero: 1075 | Data: 08/09/2021 | Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.004 | Data: 08/10/2021 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031
Numero: P10.08.004 | Data: 08/10/2021 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031