Nota de empenho
Emitida:
02/12/2024
02/12/2024
Valor:
R$ 3.261,72
R$ 3.261,72
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES - RPPS
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.30.041
Data: 30/12/2024 | Valor: R$ 3.261,72
Data: 30/12/2024 | Valor: R$ 3.261,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.094 | Data: 30/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.261,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P12.30.094 | Data: 30/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 3.261,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056