PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P12.02.071


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/12/2024
Valor:
R$ 125.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Amortizacao da Divida Interna Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P12.02.030
Data: 02/12/2024  |  Valor: R$ 25.601,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.012  |  Data: 02/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 25.601,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P12.10.021
Data: 10/12/2024  |  Valor: R$ 36.413,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.027  |  Data: 10/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 36.413,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P12.26.018
Data: 26/12/2024  |  Valor: R$ 25.601,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.036  |  Data: 26/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 25.601,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P12.30.017
Data: 30/12/2024  |  Valor: R$ 36.758,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.008  |  Data: 30/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 36.758,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056