Nota de empenho
Emitida:
02/12/2024
02/12/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.023
Data: 19/12/2024 | Valor: R$ 4.277,16
Data: 19/12/2024 | Valor: R$ 4.277,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.035 | Data: 20/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.277,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P12.20.035 | Data: 20/12/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor: R$ 4.277,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X