Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 79.000,00
R$ 79.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.047
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 78.040,86
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 78.040,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.028 | Data: 06/12/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 78.040,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P12.06.028 | Data: 06/12/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 78.040,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841