Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.042
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 8.064,23
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 8.064,23
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.039 | Data: 06/12/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 8.064,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P12.06.039 | Data: 06/12/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 8.064,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X