Nota de empenho
Emitida:
21/11/2024
21/11/2024
Valor:
R$ 270,00
R$ 270,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
50.869.900 JAIRO RODRIGUES CARDOSO
50.869.900 JAIRO RODRIGUES CARDOSO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MANUTENÇÃO DE PNEUS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MANUTENÇÃO DE PNEUS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.12.006
Data: 12/12/2024 | Valor: R$ 270,00
Data: 12/12/2024 | Valor: R$ 270,00
Notas Fiscais:
Numero: 34 | Data: 12/12/2024 | Valor: R$ 270,00
Numero: 34 | Data: 12/12/2024 | Valor: R$ 270,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.030 | Data: 23/12/2024 | Credor: 50.869.900 JAIRO RODRIGUES CARDOSO | Valor: R$ 270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P12.23.030 | Data: 23/12/2024 | Credor: 50.869.900 JAIRO RODRIGUES CARDOSO | Valor: R$ 270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X