PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.059


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
Valor:
R$ 215.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.035
Data: 29/11/2024  |  Valor: R$ 120.459,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.023  |  Data: 06/12/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 120.459,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P11.29.036
Data: 29/11/2024  |  Valor: R$ 77.533,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.021  |  Data: 06/12/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 77.533,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P11.29.050
Data: 29/11/2024  |  Valor: R$ 4.860,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.013  |  Data: 04/12/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 4.860,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P11.29.051
Data: 29/11/2024  |  Valor: R$ 11.275,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.012  |  Data: 04/12/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 11.275,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036