Nota de empenho
Emitida:
11/12/2024
11/12/2024
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO
MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CRATO-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE GESTÃO: ENCERRAMENTO ANO LETIVO E RETROSPECTIVA 2024, NA EEEP MARIA VIOLETA ARRAES DE ALENCAR (AV. TEODORICO TELES, S/N - SÃO MIGUEL, CRATO - CE.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CRATO-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE GESTÃO: ENCERRAMENTO ANO LETIVO E RETROSPECTIVA 2024, NA EEEP MARIA VIOLETA ARRAES DE ALENCAR (AV. TEODORICO TELES, S/N - SÃO MIGUEL, CRATO - CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.11.004
Data: 11/12/2024 | Valor: R$ 200,00
Data: 11/12/2024 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.017 | Data: 17/12/2024 | Credor: MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P12.17.017 | Data: 17/12/2024 | Credor: MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865