Nota de empenho
Emitida:
04/11/2024
04/11/2024
Valor:
R$ 2.345,70
R$ 2.345,70
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME
TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM TRECHO DANIFICADO NA RUA ANTONIO GUEDES NETO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM TRECHO DANIFICADO NA RUA ANTONIO GUEDES NETO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.11.007
Data: 11/12/2024 | Valor: R$ 2.345,70
Data: 11/12/2024 | Valor: R$ 2.345,70
Notas Fiscais:
Numero: 226 | Data: 11/12/2024 | Valor: R$ 2.345,70
Numero: 226 | Data: 11/12/2024 | Valor: R$ 2.345,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.017 | Data: 16/12/2024 | Credor: TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME | Valor: R$ 2.345,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P12.16.017 | Data: 16/12/2024 | Credor: TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME | Valor: R$ 2.345,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841