Nota de empenho
Emitida:
10/12/2024
10/12/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALERIA DEDJANNE DANTAS DE ALMEIDA NUNES
VALERIA DEDJANNE DANTAS DE ALMEIDA NUNES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL VILA GALÉ FORTALEZA (AV. DIOGUINHO, 4189 - PRAIA DO FUTURO), COM INÍCIO A PARTIR DAS 14H30 EM FORTALEZA-CE.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO HOTEL VILA GALÉ FORTALEZA (AV. DIOGUINHO, 4189 - PRAIA DO FUTURO), COM INÍCIO A PARTIR DAS 14H30 EM FORTALEZA-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.10.011
Data: 10/12/2024 | Valor: R$ 600,00
Data: 10/12/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.010 | Data: 12/12/2024 | Credor: VALERIA DEDJANNE DANTAS DE ALMEIDA NUNES | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P12.12.010 | Data: 12/12/2024 | Credor: VALERIA DEDJANNE DANTAS DE ALMEIDA NUNES | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111