Nota de empenho
Emitida:
10/12/2024
10/12/2024
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANGELA MARIA AMARANTE DA SILVA
ANGELA MARIA AMARANTE DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021-2024, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - AV. WASHINGTON SOARES, N° 999 BAIRRO EDSON QUEIROZ FORTALEZA CEARÁ.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021-2024, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - AV. WASHINGTON SOARES, N° 999 BAIRRO EDSON QUEIROZ FORTALEZA CEARÁ.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.10.003
Data: 10/12/2024 | Valor: R$ 200,00
Data: 10/12/2024 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.021 | Data: 11/12/2024 | Credor: ANGELA MARIA AMARANTE DA SILVA | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P12.11.021 | Data: 11/12/2024 | Credor: ANGELA MARIA AMARANTE DA SILVA | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X